CARGA-DE-COMPROBANTES-POR-FLUJO-DE-TRABAJO Diversos comprobantes tienen la posibilidad de ser cargados por flujo de trabajo. Es una posibilidad que brinda el sistema para evitar cargar más de una vez un comprobante, y para poder tener relacionados 2 de ellos (por ejemplo, una factura con un remito, una factura con un pago, etc). Si es el caso de un remito, por ejemplo, que se tiene que hacer luego de una factura, podemos usar el flujo ‘Remito en base a factura’: En este caso, antes de Agregar un registro con el botón +, se debe hacer clic en el pequeño triangulito cabeza abajo que se encuentra remarcado en la figura, y hacer clic en el flujo correspondiente, en este caso ‘Remito en base a factura’. A continuación, nos va a aparecer una ventana de búsqueda así: Haciendo clic en el botón buscar (1), nos va a aparecer en el detalle de comprobantes (5) todos aquellos registros que yo puedo elegir. También puedo filtrar la información según algún dato, por ejemplo, puedo poner en (2) ‘Empresa’, en (3) la condición y en (4) el nombre de mi empresa, y al hacer clic en el botón buscar, o apretando la tecla Enter, nos va a aparecer en el detalle de comprobantes (5), los registros que yo puedo elegir, pero solo los de la empresa que yo busqué. Para seleccionar el registro, se puede hacer doble clic sobre el registro, clic sobre Aceptar (6) o apretar la tecla Enter. También si el flujo lo permitiera, se puede hacer una selección múltiple manteniendo apretada la tecla Ctrl. Una vez seleccionado el registro, el comprobante se cargará con los datos base que contenía nuestro registro anterior, con los detalles incluidos. https://itrisayuda.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000309416