BONIFICACIONES-ESPECIALES En esta entrada veremos cómo definir las Bonificaciones especiales dentro del sistema. Para realizar este proceso, nos dirigimos a Ventas / Definiciones / Bonificaciones especiales. Estas bonificaciones se aplican a los artículos en los comprobantes de ventas y se realizan en función de la empresa, del artículo, del tipo, del agrupamiento, de la línea de artículo, de la lista de precio o de una combinación sobre estos mismos. En caso de superposición de bonificaciones, se aplica el criterio de la mayor bonificación, teniendo prioridad las bonificaciones especiales sobre las bonificaciones de la empresa o de la condición de venta. Es importante aclarar que, cuando el comprobante se genere en base a otro, no recalcularán las Bonificaciones especiales. Para poner un ejemplo; Si el pedido calculó una bonificacion especial del 10%, al hacer la factura en base, la factura también tendrá el 10%, si entre la generación del pedido y la factura la condición cambió (Ejemplo no aplica mas el 10%) , la factura igualmente saldrá con el 10% de bonificacion. Aclarado esto, comencemos con la definición. Empresa: Indica si la bonificación se aplica a una única empresa. Si se deja vacío, aplicará a todas las empresas. Tipo de empresa: Indica si la bonificación aplica a un tipo específico de empresa. Si se deja vacío, aplicará a todos los tipos de empresa. Artículo: Si se define un artículo, la bonificación se activará únicamente cuando se venda ese artículo. En caso contrario, si se deja vacío, aplicará a todos los artículos. Los siguientes campos son clasificadores de artículos y funcionan bajo las mismas reglas: Línea Agrupación Tipo Marca Si el campo está vacío, aplicará a todas las opciones. Si se define un valor, la bonificación se aplicará solo para ese valor específico. Condición de venta: Indica si la condición de venta se aplica a una marca específica o a todas, en caso de dejarlo vacío. Lista de precio: Si se define un valor, la bonificación se aplicará únicamente a esa lista de precios. Si el campo se deja vacío, se aplicará a todas las listas. Prioridad: Define la prioridad de aplicación de la bonificación. Si una venta cumple con dos bonificaciones, el sistema tomará la de mayor prioridad, es decir, la que tenga el número más bajo en este campo. Los campos Desde y Hasta sirven para establecer un período de vigencia de la promoción. Bonificación: Es la bonificación a aplicar al artículo. Bonificación máxima: La bonificación por defecto que trae el sistema, definida en el campo anterior, es editable por el usuario. Sin embargo, solo podrá incrementarse hasta el valor establecido en este campo. Cantidad: Indica la cantidad de artículos que deben cumplirse para que la bonificación sea aplicable. Tipo de venta: Puede tener tres valores posibles, indicando en cuál tipo se activa la bonificación. Unidad de medida: Determina si la bonificación se aplica únicamente a una unidad de medida específica o a todas, en caso de dejar el campo vacío. Sucursal: Determina si la bonificación se aplica únicamente a una sucursal específica o a todas, en caso de dejar el campo vacío. Grupo de Fidelidad: Permite establecer que la bonificación se aplique solo a un grupo de fidelización, definido en POS / Fidelización / Grupos de fidelización. Grupo vendedores: Permite definir si la promoción será aplicable únicamente a un grupo de vendedores específico o a todos. Una vez completados todos los campos, haremos clic en Aceptar y grabaremos el formulario. https://itrisayuda.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000720998