CONDICIONES-DE-VENTAS En esta entrada veremos cómo dar de alta una condición de venta dentro del sistema. Para ello, nos dirigimos a Ventas / Definiciones / Condiciones de ventas. Una vez dentro, en modo formulario, hacemos clic en "Agregar". En el campo "Código", se cargará de forma automática un número auto incremental y editable. En el campo "Descripción", cargaremos el nombre de la condición de venta que estemos definiendo. En el campo "Días", estableceremos la cantidad de días para el vencimiento de la factura. En el campo "Contado", si tiene valor verdadero, indica que la condición es de este tipo. El efecto es que, al grabar la factura, siempre solicitará que se carguen los medios de cobros correspondientes. En el campo "Entrega contra cobro", si tiene valor verdadero, indica que el comprobante de venta que utilice la condición debe estar totalmente cancelado para ser remitido en el circuito: Factura-Remito. En el campo "Bonif. de artículo", seleccionaremos el porcentaje que se aplicará por defecto a los artículos que se encuentren en los comprobantes que usen esta condición. En el campo "Recargo por", se indica el tipo de recargo que se aplicará cuando se utilice la condición, pudiendo ser de dos tipos: Coeficiente: Se aplicará el recargo a todos los artículos que se encuentren en el comprobante que tenga esta condición de venta en forma de coeficiente. Porcentaje: Se aplicará linealmente el porcentaje definido en el campo "Recargo financiero", correspondiente a todos los artículos que se encuentren en el comprobante que tenga esta condición de venta. Para explicarlo, damos un ejemplo: Un coeficiente de 1.1 es igual a un porcentaje de 10%. Con este ejemplo, si en el campo "Recargo por", definimos "Coeficiente", en el campo "Recargo financiero", deberemos colocar el valor de 1.1 para aplicar un recargo de un 10%. Caso contrario, si en el campo "Recargo por", definimos "Porcentaje", en el campo "Recargo financiero", estableceremos el valor de un 10%. En el campo "Recargo financiero", tal como acabamos de observar, se indica el porcentaje de recargo o coeficiente. Al elegir la condición de venta, se asigna en la cabecera del comprobante de venta. Si existe un detalle de recargo financiero por cuotas y el comprobante de venta se realiza en cuotas, dicho detalle tiene prioridad sobre el indicado en recargo financiero. En el campo "Habilitada", si tiene valor verdadero, indica que la condición está habilitada. Si se trata de una condición de tipo "Crédito personal", deberemos indicarlo en el campo correspondiente. Si la condición es de este tipo, deberemos definirle un "Plan de financiación". El efecto es que, cada vez que seleccionemos la condición de venta al generar un comprobante de venta, traerá por defecto el plan de financiación definido, pero podremos editarlo. Esto es válido también para el POS. En el campo "Aplica a todas las listas de precio", se indica si la condición es aplicable a todas las listas de precio definidas en el sistema. En el campo "Múltiples vencimientos", cuando una condición es de tipo cuenta corriente, se indica si admite múltiples vencimientos. En el campo "Cantidad de vencimientos", se indica la cantidad de vencimientos que tiene la condición de venta cuando se admiten múltiples vencimientos. En el campo "Permite editar vencimientos", se indica si se pueden editar los vencimientos definidos por la condición. En el campo "Tarjeta", se indica si la condición de venta está asociada a una única tarjeta. Si aplica para todas las tarjetas, el campo se debe dejar vacío. En el campo "Valida cuotas condición", se indica si la condición que vincula recargos por cuota admite la emisión de cupones con cantidades menor o igual a la indicada en la cabecera del comprobante o estrictamente igual a ella. En el campo "Días a partir de", se utiliza para las condiciones de cuenta corriente para indicar desde cuándo se toma la fecha de vencimiento. En el campo "No aplica recargos ni bonificaciones por medio de cobro", se indica si el simulador de medios de cobro debe calcular recargos o bonificaciones para cobros con esta condición. En el campo "Aplica listas de precio de oferta", definiremos cómo se comportará la condición de venta respecto de las listas de precios configuradas como oferta. Este campo permite indicar si la condición trabajará con todas las listas de oferta, con ninguna, o únicamente con aquellas que estén asociadas en la relación de condiciones de venta por lista de precios. Todas: la condición permite aplicar automáticamente cualquier lista de precio de oferta vigente que corresponda según la operación. Ninguna: la condición no permitirá utilizar listas de precios de oferta, trabajando únicamente con la lista base. Selección: solo podrán utilizarse listas de oferta que estén vinculadas explícitamente en la clase "Condiciones de ventas por lista de precios", permitiendo una administración controlada por condición, sucursal y lista. La asignación automática de ofertas en el detalle del comprobante depende de la condición de venta, de la vigencia de la lista de oferta y, cuando la condición trabaja con Selección, de que exista una relación válida en Condiciones de ventas por lista de precios para la sucursal activa. En la solapa "Medios de cobro", encontraremos los medios habilitados para cancelar las facturas que tengan esta condición, siempre y cuando tengan valor verdadero. En el campo "Tarjetas/financieras (solo POS)", podemos observar dos opciones: Todas: La condición de venta permite operar con cualquier tarjeta, financiera o cobro electrónico. Promociones de tarjetas: La condición de venta permite operar únicamente con las tarjetas, financieras o cobros electrónicos y las cuotas indicadas en las promociones de tarjetas vigentes, específicamente asociadas a la condición de venta. No tiene en cuenta las promociones de tarjetas generales que no están asociadas a ninguna condición de venta en particular. Dentro de esta solapa también encontraremos el campo "Cobro Electrónico", que permite habilitar el uso de medios configurados como cobro electrónico para la condición de venta. En el campo "La factura en moneda extranjera se cobra en la misma moneda?", si tiene valor verdadero, los comprobantes de ventas de moneda extranjera se cobrarán en la misma moneda. En la solapa "Crédito personal", encontraremos el campo "Alta automática de la cuenta de crédito personal", que indica que, al ingresar el pedido de ventas, se dará de alta la cuenta de crédito personal. También veremos el campo "Tipo de cuenta a asignar", que es el tipo de cuenta a asignar cuando se da de alta la cuenta de crédito en forma automática. En el detalle de "Recargo financiero por cuotas", indicaremos el porcentaje de recargo que aplicaremos según las cuotas seleccionadas para su cancelación cuando la condición esté asociada a una tarjeta de crédito. En el campo "Cuota", se indica la cantidad de cuotas de la tarjeta de crédito. En el campo "Recargo", se indica el porcentaje de recargo para la cantidad de cuotas de la tarjeta de crédito. Este porcentaje afecta al precio del artículo en los comprobantes de ventas según la cuota indicada en la cabecera del comprobante. Finalmente, en el "Detalle de vencimientos", definiremos el "Porcentaje" del comprobante que debe cancelarse, y la "Cantidad de días" correspondientes a cada cancelación. En este ejemplo, definiremos que la condición tiene dos vencimientos: Uno en 30 días y otro en 60 días, y cancelamos un 50% del comprobante cada vez. La sumatoria de estos porcentajes siempre debe dar 100%. Al finalizar toda la definición, aceptaremos el formulario y la condición de venta quedará grabada. https://itrisayuda.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000118265