PARAMETRIZACION-DE-ENTREGA-DE-MERCADERIA-EN-OTRO-DEPOSITO. ALCANCE Solo para POS CIRCUITO DE ENTREGA DE MERCADERÍA EN OTRO DEPOSITO FAC - SOL - RES - RIS - RVE PED - SOL - RES - RIS - RVE PARAMETRIZACION La Factura/Pedido debe comprometer stock y no permitir stock negativo. La solicitud de stock debe comprometer stock, es de tipo "Egreso" , no generar asiento contable y si la factura no permite el stock en negativo, la solicitud de stock, tampoco. En la razón social, asignar "Tipo de comprobante para solicitud entre sucursales" USO En la Factura/Pedido del POS o Comprobantes de ventas Del ERP , en el "Deposito" del detalle indica de donde se compromete el stock y en el "Deposito de entrega" indica de donde la mercadería va a ser retirada o enviada al cliente. La factura es la que compromete el stock en el "Deposito de entrega". Si el "Deposito de entrega" es distinto al "Deposito", se genera una solicitud de stock automáticamente al "Deposito" con destino al "Deposito de entrega" y la factura queda pendiente, sin autorizar. La factura no aparece en pendientes de remitir, ya que se podrá hacerlo cuando se ingrese la mercadería solicitada. La solicitud es la que compromete el stock en el "Deposito". Se realiza el RES en base a la solicitud de stock. El RIS en base al RES, autoriza a la factura para poder ser remitida. La factura aparece ahora en pendientes de remitir. Se adjunta un video donde se muestra como es el proceso cuando la Solicitud se dispara a través de una factura del POS. Estado de las entregas POS / Ventas / Estado de las entregas. Permite modificar los depósitos en donde se compromete y se retira o envía la mercadería, de igual modo que en el procedimiento anterior. Si el "Deposito de entrega" es distinto al "Deposito", se genera una solicitud de stock automáticamente al "Deposito" con destino al "Deposito de entrega" y la factura queda pendiente, sin autorizar. En el caso en que el "Deposito de entrega" este vacío o sea igual al "Deposito" la factura pasa a estar pendiente de remitir y si ya se ha generado una solicitud de stock, no aparece en "Solicitudes de stock pendientes". Notas de crédito Si se realiza una nota de crédito en base a una Factura que generó una solicitud de stock automática, y no se realizó un "RES" (Remito de egreso de stock entre sucursales) en base a la solicitud, la solicitud quedará cumplida. Para que esto es necesario que el usuario que genere la Nota de crédito tenga permiso para editar la clase "Autorizaciones de stock" Si la solicitud de stock se hizo a partir del pedido, y el tipo de comprobante de la nota de crédito tiene tildado "Restaura comprobante anterior", la solicitud no se cumple, porque el pedido vuelve a estar autorizado. https://itrisayuda.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000665761